Báo cáo công khai tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa IX, kỳ họp thứ 14 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa IX, kỳ họp thứ 14 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn....................... 10.000 tỷ đồng.

+ Thu nội địa.......................................................... 9.250 tỷ đồng.

+ Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ...........................  750 tỷ đồng.

- Dự toán thu ngân sách địa phương (NSĐP) ..... 10.977,2 tỷ đồng.

+ Thu cân đối NSĐP ………………………………. 10.029 tỷ đồng.

+ Thu NSTW bổ sung CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ:    948,2 tỷ đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương …………….. 11.123,5 tỷ đồng.

+ Chi cân đối NSĐP: ……………………………….10.175,3 tỷ đồng.

+ Chi các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ: ……..………..948,2 tỷ đồng.

- Bội chi ngân sách  ………………………………….  146,3 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 như sau:

I. Về thu NSNN:

Tổng thu NSNN trên địa bàn 5.052 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán, giảm 1,7% cùng kỳ. Nếu không kể khoản thu tiền bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Tài chính hoàn trả 307,4 tỷ đồng thì ước thực hiện 6 tháng năm 2020 là 4.744,6 tỷ đồng, đạt 47,4% dự toán, giảm 7,7% cùng kỳ, trong đó:

1. Phân theo nguồn thu

- Thu nội địa: 4.324,8 tỷ đồng, đạt 46,8% dự toán, tăng 5,6% cùng kỳ;

- Thu xuất nhập khẩu: 419,8 tỷ đồng, đạt 56% dự toán, giảm 59,8% cùng kỳ.

2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố: (Chỉ tính thu nội địa)

- Khối tỉnh: 3.207 tỷ đồng, đạt 47,8% dự toán, tăng 7,3% cùng kỳ;

- Khối huyện: 1.117,8 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, tăng 0,8% cùng kỳ.

II. Về chi NSĐP:

Tổng chi NSĐP 5.492,5 tỷ đồng, đạt 49,4% dự toán, tăng 38,1% cùng kỳ, trong đó:

1. Phân theo nhiệm vụ chi:

- Chi cân đối ngân sách địa phương 4.600,8 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán, tăng 38,9% cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.174,6 tỷ đồng, đạt 66% dự toán, tăng 87,5 % cùng kỳ; Chi thường xuyên 2.408 tỷ đồng, đạt 40,5% dự toán, tăng 12,5% cùng kỳ.

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 779,4 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán, tăng 28,9% cùng kỳ.

2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố:

- Khối tỉnh 2.580,6 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán;

- Khối huyện 2.911,9 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán.

III. Cân đối thu, chi NSĐP

1. Tổng thu NSĐP......................................................... 7.972,6 tỷ đồng.

- Thu NSĐP hưởng 100% và thu điều tiết.......................... 4.387,2 tỷ đồng;

- Thu bổ sung từ NSTW .................................................. 1.026,5 tỷ đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước sang................................. 2.558,4 tỷ đồng;

- Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách.................. 0,5 tỷ đồng.

2. Tổng chi NSĐP.......................................................... 5.492,5 tỷ đồng.

- Chi cân đối NSĐP.......................................................... 4.600,8 tỷ đồng;

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ........................... 779,4 tỷ đồng;

- Chi tạm ứng ngân sách.................................................... . 112,3 tỷ đồng.

3. Tồn quỹ NSĐP (1-2)................................................... 2.480,1 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh............................................................... 1.453,6 tỷ đồng;

- Ngân sách huyện, xã ..................................................... 1.026,5 tỷ đồng.

IV. Đánh giá

1. Kết quả đạt được

a) Về thu ngân sách: Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; công tác phối hợp, quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo theo dự toán. Có 08/16 khoản thu đạt từ 50% trở lên so với dự toán (trong đó có 01 khoản thu vượt dự toán), cụ thể: Thu từ Doanh nghiệp có vốn ĐTNN đạt 61,5% dự toán, tăng 52,5% cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân đạt 51,7% dự toán, tăng 15,1% cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất đạt 81,6% dự toán, tăng 79,7% cùng kỳ; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 54,4% dự toán, giảm 35,5% cùng kỳ; Thu khác ngân sách đạt 51,7% dự toán, tăng 34,1% cùng kỳ; Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 6.193% dự toán, tăng 10.383,9% cùng kỳ; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt khá 65,3% dự toán, tăng 4,3% cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 56% dự toán, giảm 59,8% cùng kỳ; Có 3/9 huyện, thị xã, thành phố thu đạt trên 50% so với dự toán, gồm huyện Dương Minh Châu (57,3%), Gò Dầu (55,7%), Tân Biên (58,5%).

b) Về chi ngân sách: Chi ngân sách địa phương đạt 49,4% dự toán, thấp so tiến độ dự toán (thấp hơn 50% dự toán) nhưng các nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo theo đúng dự toán được giao, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định; trong đó: Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối đạt 66% dự toán, nguyên nhân đạt cao chủ yếu do phần lớn có số giải ngân tạm ứng XDCB từ nguồn năm 2019 chuyển sang năm 2020; Chi thường xuyên, có một số khoản chi đạt và vượt so với tiến độ dự toán như: Chi đảm bảo xã hội đạt 79,8% dự toán, tăng 41,9% cùng kỳ, chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ đạt 82,2% dự toán, tăng 28,9% cùng kỳ.

2. Khó khăn, hạn chế:

a) Về thu ngân sách: Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, có 8/16 khoản thu chưa đạt tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dưới 50% so với dự toán, cụ thể: Thu từ DNNN đạt 32% so dự toán, giảm 42,4% cùng kỳ; Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 40,3% dự toán, giảm 8,8% cùng kỳ; Lệ phí trước bạ đạt 35,7% dự toán, giảm 17% cùng kỳ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 28,1% dự toán, giảm 37,3% cùng kỳ; Thuế bảo vệ môi trường đạt 44,4% dự toán, giảm 5,8% cùng kỳ; Phí và lệ phí đạt 36,2% dự toán, giảm 14,6% cùng kỳ; Thu tiền thuê đất đạt 15,6% dự toán, tăng 69,2% so cùng kỳ; Các khoản thu tại xã đạt 44,7% dự toán, giảm 93,3% so cùng kỳ.

b) Về chi ngân sách: Chi thường xuyên, ngoài 02 lĩnh vực đạt cao so dự toán là đảm bảo xã hội và chi khác ngân sách thì các lĩnh vực còn lại chưa đạt tiến độ dự toán, trong đó: sự nghiệp kinh tế đạt 30,4% (trong đó: sự nghiệp nông nghiệp 16,1%; sự nghiệp lâm nghiệp 22,3%; sự nghiệp giao thông 34%; sự nghiệp kiến thiết thị chính 40,5% và sự nghiệp kinh tế khác 19,6%); sự nghiệp môi trường 27,1%; sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 39,9%; sự nghiệp y tế 35,1%; sự nghiệp văn hóa thông tin 38,1%; sự nghiệp phát thanh truyền hình 26,1%; sự nghiệp thể dục thể thao 22,9%; sự nghiệp KHCN 20,8%; quản lý hành chính 41,7%. Nguyên nhân chủ yếu là do: một số nhiệm vụ chi phải triển khai thực hiện theo trình tự thời gian quy định (công tác kiểm tra, phúc tra, lấy mẫu, công tác tiêm phòng,…) như: Đề tài khoa học "Trồng cây Đinh Lăng dưới tán rừng", "Phòng bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản,… những tháng đầu năm tổ chức, triển khai thực hiện, chưa nghiệm thu nên chưa tiến hành giải ngân; ngoài ra còn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình,… chưa triển khai thực hiện theo kế hoach đề ra.

(Chi tiết theo biểu số 59/CK-NSNN, 60/CK-NSNN và 61/CK-NSNN)

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2020

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
STT	Tên Báo cáo	Năm	Biểu mẫu	Số Quyết định/	Ngày công bố	Đường dẫn toàn văn
1	Thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2020	2020	59/CK-NSNN	235/BC-UBND	13/7/2020	TH-2020-6T-B59-TT343-72
2	Thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2020	2020	60/CK-NSNN	235/BC-UBND	13/7/2020	TH-2020-6T-B60-TT343-72
3	Thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2020	2020	61/CK-NSNN	235/BC-UBND	13/7/2020	TH-2020-6T-B61-TT343-72

 

Báo cáo 235/BC-UBND về việc công khai tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2020.